Debit Note Entry in Tally Prime | डेबिट नोट की एंट्री टैली प्राइम मे कब और कैसे करे?
दोस्तो आज हम इस पोस्ट मे जानेगे की Tally Prime मे Debit Note की Entry कैसे करे| दोस्तो इससे पहले हमे यह जान लेना चाहिए की वह कौन-कौन से कारण है जिसके चलते Debit Note बनाए जाते है|
What is Debit Note? डेबिट नोट क्या है और इसे क्यू बनाया जाता है?
माल का खरीदार विक्रेता को गुणवत्ता के मुद्दों या अन्य कारणों से प्राप्त माल वापस करने के लिए एक डेबिट नोट जारी करता है। डेबिट नोट में माल की वापसी का कारण होता है। माल का विक्रेता यह पुष्टि करने के लिए एक क्रेडिट नोट जारी करता है कि खरीद वापसी स्वीकार कर ली गई है।
तो चलिये जानते है की वे कौन-कौन से कारण है जिसके चलते Debit Note बनाया जाता है|
- जब खरीदा हुआ समान वापस करना हो इसे हम Purchase Return भी कहते है |
- जब खरीदा हुआ समान की quality ठीक न हो और हमे विक्रेता या Supplier को समान वापस न करते हुए, समान पर कुछ डिस्काउंट लेना हो|
- यदि Supplier ने कोई टारगेट दिया हो और उस टारगेट के पूरा होने के बाद incentive प्राप्त करने के लिए|
- जब हम Sales Invoice करते है और उसमे गलती से माल को कम रेट मे बिल कर देते है तो उस गलती को सुधारने के लिए|
- यदि आपने जिस Supplier से माल खरीदा है और उस Supplier ने गलती से ज्यादा रेट मे बिल बना दिया हो तो उस गलती को सुधारने के लिए|
- यदि निश्चित किसी अवधि मे Supplier को पेमेंट करने पर Cash Discount प्राप्त हो रहा हो तो उसके लिए भी Debit note बनाए जाते है|
Debit Note Voucher को Tally Prime मे Active कैसे करे|
दोस्तो टैलि प्राइम मे डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर को टैलि प्राइम मे एक्टिव करना पड़ता है, तभी यह Alt+F5 प्रैस करने पर शो करता है| इसके लिए आपको नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करना होगा|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- उसके बाद कीबोर्ड से F10 बटन प्रैस करे, आपके सामने List of Voucher Types की विंडो खुल जाएगी|
- यहा पर Show Inactive के ऑप्शन पर क्लिक करे|
- आपके सामने वाउचर की लिस्ट खुल जाएगी, यहा पर आपको Debit Note पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी उसे Yes कर देना है|
- अब आपका Debit Note Voucher एक्टिव हो चुका है|
Tally Prime मे Debit Note कैसे बनाया जाता है|
दोस्तो अबतक हमने जाना की डेबिट नोट क्या होता है और इसे कब-कब बनाया जाता है| और इसे टैलि प्राइम मे कैसे एक्टिव किया जाता है| अब हम जानेगे की टैलि प्राइम मे डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कब और कैसे करते है| इसे हम अलग-अलग उदाहरण के द्वारा समझते है|
उदाहरण – 1
01/01/23 को हमने ABC Pvt Ltd से 10 पिस Laptop 25000/ pic 18% GST पर खरीदा| 02/01/23 को जब माल हमे प्राप्त हुआ तो हमने देखा की 2 पिस Laptop damage है|
इस केश मे हमे टैलि मे दो एंट्री करना होगा, सबसे पहले 01/01/23 मे हमे Purchase की एंट्री टैलि मे लेनी होगी जैसा की आप नीचे पिक्चर मे देख सकते है| यदि आपको यह नही पता की टैलि मे Purchase की एंट्री कैसे करते है तो आप नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके हमारा यह आर्टिक्ल पढ़ सकते है|
Purchase की एंट्री करने के बाद अब हम Debit Note की एंट्री टैलि मे करेगे उसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करे|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- अब कीबोर्ड से Alt+F5 बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Debit Note वाउचर की विंडो ओपेन हो जाएगी|
- अब कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Change Voucher Mode की विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको वह मोड सिलेक्ट करना है जिस मोड मे आप डेबिट नोट की एंट्री करना है|
- हमे 2 पिस लैपटाप Supplier को वापस करना है, तो इस केस मे हम Item Invoice ऑप्शन को सिलेक्ट करेगे|
- सबसे पहले हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रैस करके डेबिट नोट का date डाल लेंगे, जैसे की हमारे केस मे 02/01/2023 को माल प्राप्त हुआ है| तो हम उसी डेट मे सप्लायर को डेबिट नोट जारी करगे|
- अब Party A/c name मे हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे|
- सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करते ही आपके सामने Dispatch Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, यहा पर आपको Tracking No(s), Carrier Name/Agent, Bill of Lading/LR-RR No, Date, Motor Vehicle No आदि डिटेल्स डालना होगा, इसमे जो भी डिटेल्स आपके पास है वह आप डाल देंगे|
- Dispatch Details के नीचे Original Invoice Details मे Original Invoice No और Date डालना होगा| यानि की आपने जब माल खरीदा था और उस समय सप्लायर से जो invoice मिला था उसकी डिटेल्स इसमे डालनी है|
- Dispatch Details डालने के बाद आपके सामने Party Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, जिसमे आपको पार्टी का नाम, एड्रैस, GST नंबर आदि शो करेगा, यदि आप इसमे कुछ बदलाओ करना चाहते है तो कर सकते है,यदि आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसे एसे ही एक्सैप्ट करा दे|
- Ledger account मे आप Purchase Return के लेजर को सिलेक्ट कर ले, यदि आपने पहले से Purchase Return का लेजर नही बनाया है तो इसे बना ले| यदि आपको लेजर बनाना नही आता तो हमारे इस आर्टिक्ल को पढ़ सकते है|
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- अब आप Name of Item मे जिस माल को वापस करना है उसको सिलेक्ट करे| उसके बाद उस माल की Quantity, Rate और Amount डाले, जैसा की परचेस बिल मे दिया गया हो|
- आइटम की डिटेल्स डालने के बाद उसके ऊपर GST लगाना है, यदि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के है तो बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा, मगर यदि खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्य के है तो बिल पर IGST चार्ज होगा|
- अब आपको Provide GST/e-Way Bill details मे Yes करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको Reason for Issuing Note मे आप जिस कारण से डेबिट नोट बना रहे है उस कारण को सिलेक्ट करना होगा, Supplier”s Debit/Credit Note No और Date मे यदि सप्लायर ने Credit note जारी किया है तो उसकी डिटेल्स यहा पर डालना है| e-Way Bill Details मे यदि आपने e-Way bill जारी किया है तो उसकी डिटेल्स डाल सकते है अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते है|
- Narration मे आप डेबिट नोट से जुड़ी जानकारी डाल सकते है|
- उसके बाद आप डेबिट नोट वाउचर को accept करा दे|
Tally Prime के सभी Shortcut Keys के बारे मे जाने हिन्दी मे
उदाहरण – 2
01/02/2023 को हमने XYZ Pvt Ltd से 50 पिस बैट (Bat) 500/Pic की दर से 12% GST पर खरीदा, लेकिन जब 02/02/2023 को हमे माल प्राप्त हुआ तो हमने देखा की उसमे 10 पिस बैट की quality ठीक नही है, तब हमने अपने सप्लायर को सूचना दिया की आपने जो माल भेजा था उसमे 10 पिस बैट की quality सही नही है, तब सप्लायर ने हमसे कहा की जिस बैट की quality ठीक नही है उसे आप वापस मत करो मै उस 10 पिस बैट की किमत 300/पिस 12% GST के साथ लगा देता हु|
इस केश मे हमे टैलि मे दो एंट्री करना होगा, सबसे पहले 01/02/2023 मे हमे Purchase की एंट्री टैलि मे लेनी होगी जैसा की आप नीचे पिक्चर मे देख सकते है|
Purchase की एंट्री करने के बाद अब हम Debit Note की एंट्री टैलि मे करेगे उसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करे|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- अब कीबोर्ड से Alt+F5 बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Debit Note वाउचर की विंडो ओपेन हो जाएगी|
- अब कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Change Voucher Mode की विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको वह मोड सिलेक्ट करना है जिस मोड मे आप डेबिट नोट की एंट्री करना है|
- हमे 10 पिस बैट की खराब quality के चलते Supplier से 200 रुपया पर पिस डिस्काउंट लेना है, तो इस केस मे भी हम Item Invoice ऑप्शन को सिलेक्ट करेगे|
- सबसे पहले हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रैस करके डेबिट नोट का date डाल लेंगे, जैसे की हमारे केस मे 02/02/2023 को माल प्राप्त हुआ है| तो हम उसी डेट मे सप्लायर को डेबिट नोट जारी करगे|
- अब Party A/c name मे हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे|
- सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करते ही आपके सामने Dispatch Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, यहा पर आपको Tracking No(s), Carrier Name/Agent, Bill of Lading/LR-RR No, Date, Motor Vehicle No आदि डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा पर हमे यहा कुछ नही डालना है, क्योंकि हम यहा कोई भी माल वापस नही कर रहे है|
- Dispatch Details के नीचे Original Invoice Details मे Original Invoice No और Date डालना होगा| यानि की आपने जब माल खरीदा था और उस समय सप्लायर से जो invoice मिला था उसकी डिटेल्स इसमे डालनी है|
- Dispatch Details डालने के बाद आपके सामने Party Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, जिसमे आपको पार्टी का नाम, एड्रैस, GST नंबर आदि शो करेगा, यदि आप इसमे कुछ बदलाओ करना चाहते है तो कर सकते है,यदि आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसे एसे ही एक्सैप्ट करा दे|
- Ledger account मे आप Discount on Purchase (Under Group – Purchase Account) के लेजर को सिलेक्ट कर ले, यदि आपने पहले से Discount on Purchase का लेजर नही बनाया है तो इसे बना ले|
- अब आप Name of Item मे जिस माल की quality खराब है उसको सिलेक्ट करे| Quantity और Rate मे आपको कुछ भी नही डालना है, क्योंकि हम कोई भी माल वापस नही कर रहे है, आपको केवल Amount मे डिस्काउंट का amount डाल देना है, मेरे केश मे 2000 रुपया है (200/pic*10) तो मै इतना ही डाल देता हु|
- आइटम की डिटेल्स डालने के बाद उसके ऊपर GST लगाना है, यदि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के है तो बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा, मगर यदि खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्य के है तो बिल पर IGST चार्ज होगा|
- अब आपको Provide GST details मे Yes करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको Reason for Issuing Note मे आप जिस कारण से डेबिट नोट बना रहे है उस कारण को सिलेक्ट करना होगा, Supplier”s Debit/Credit Note No और Date मे यदि सप्लायर ने Credit note जारी किया है तो उसकी डिटेल्स यहा पर डालना है|
- Narration मे आप डेबिट नोट से जुड़ी जानकारी डाल सकते है|
- उसके बाद आप डेबिट नोट वाउचर को accept करा दे|
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उदाहरण – 3
Abc Pvt Ltd मेरा सप्लायर है और उसने मुझे टारगेट दिया की यदि मैंने फरवरी महीने मे 30 पिस या उससे ज्यादा लैपटॉप खरीदा तो वह मुझे 500 रुपया प्रति लैपटॉप incentive देगा| और मैंने फरवरी महीने मे 32 पिस लैपटॉप खरीद कर टारगेट प्राप्त कर लिया|
इस केश मे आप जब-जब माल खरीदेगे उस डेट मे परचेज की एंट्री कर लेंगे और महीने के लास्ट मे एक डेबिट नोट सप्लायर को जारी करगे, उसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करे|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- अब कीबोर्ड से Alt+F5 बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Debit Note वाउचर की विंडो ओपेन हो जाएगी|
- अब कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Change Voucher Mode की विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको वह मोड सिलेक्ट करना है जिस मोड मे आप डेबिट नोट की एंट्री करना है|
- सपलायर ने मुझे 30 लैपटॉप खरीदने का टारगेट दिया था और मैंने 32 पिस लैपटॉप खरीदा, उसके लिए सप्लायर मुझे 16000 रुपया (32*500) incentive देगा , तो इस केस मे भी हम Item Invoice ऑप्शन को सिलेक्ट करेगे|
- सबसे पहले हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रैस करके डेबिट नोट का date डाल लेंगे|
- अब Party A/c name मे हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे|
- सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करते ही आपके सामने Dispatch Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, यहा पर आपको Tracking No(s), Carrier Name/Agent, Bill of Lading/LR-RR No, Date, Motor Vehicle No आदि डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा पर हमे यहा कुछ नही डालना है, क्योंकि हम यहा कोई भी माल वापस नही कर रहे है|
- Dispatch Details के नीचे Original Invoice Details मे Original Invoice No और Date डालना होगा| यानि की आपने जब माल खरीदा था और उस समय सप्लायर से जो invoice मिला था उसकी डिटेल्स इसमे डालनी है| यदि आपने सप्लायर से अलग-अलग डेट्स पर माल खरीदा है तो आप आखरी बिल की डिटेल्स डाल दे|
- Dispatch Details डालने के बाद आपके सामने Party Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, जिसमे आपको पार्टी का नाम, एड्रैस, GST नंबर आदि शो करेगा, यदि आप इसमे कुछ बदलाओ करना चाहते है तो कर सकते है,यदि आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसे एसे ही एक्सैप्ट करा दे|
- Ledger account मे आप Incentive on Purchase (Under Group – Purchase Account) के लेजर को सिलेक्ट कर ले, यदि आपने पहले से Incentive on Purchase का लेजर नही बनाया है तो इसे बना ले|
- अब आप Name of Item मे जिस माल पर आपको incentive मिल रहा है उसको सिलेक्ट करे| Quantity और Rate मे आपको कुछ भी नही डालना है, क्योंकि हम कोई भी माल वापस नही कर रहे है, आपको केवल Amount मे Incentive का amount डाल देना है, मेरे केश मे 16000 रुपया है (32/pic*500) तो मै इतना ही डाल देता हु|
- आइटम की डिटेल्स डालने के बाद उसके ऊपर GST लगाना है, यदि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के है तो बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा, मगर यदि खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्य के है तो बिल पर IGST चार्ज होगा|
- अब आपको Provide GST details मे Yes करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको Reason for Issuing Note मे आप जिस कारण से डेबिट नोट बना रहे है उस कारण को सिलेक्ट करना होगा, मेरे केश के अनुसार मैं यहा पे Post Sale Discount सिलेक्ट कर रहा हु, Supplier”s Debit/Credit Note No और Date मे यदि सप्लायर ने Credit note जारी किया है तो उसकी डिटेल्स यहा पर डालना है|
- Narration मे आप डेबिट नोट से जुड़ी जानकारी डाल सकते है|
- उसके बाद आप डेबिट नोट वाउचर को accept करा दे|
उदाहरण – 4
मैंने 01/03/2023 को Aditya Enterprises को 10 लैपटॉप 30000 रुपया प्रति लैपटॉप की दर से 18% GST पर बिल कर दिया और बाद मे मुझे पता चला की उस लैपटॉप की किमत 32000 रुपया प्रति लैपटॉप थी|
इस केश मे हमे टैलि मे दो एंट्री करना होगा, सबसे पहले हमे Sales की एंट्री टैलि मे लेनी होगी जैसा की आप नीचे पिक्चर मे देख सकते है| यदि आपको यह नही पता की टैलि मे Sales की एंट्री कैसे करते है तो आप नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके हमारा यह आर्टिक्ल पढ़ सकते है|
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Sales की एंट्री करने के बाद अब हम Debit Note की एंट्री टैलि मे करेगे उसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करे|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- अब कीबोर्ड से Alt+F5 बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Debit Note वाउचर की विंडो ओपेन हो जाएगी|
- अब कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Change Voucher Mode की विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको वह मोड सिलेक्ट करना है जिस मोड मे आप डेबिट नोट की एंट्री करना है|
- मैंने अपने कस्टमर को कम रेट मे लैपटॉप बिल कर दिया है, तो इस केस मे भी हम Item Invoice ऑप्शन को सिलेक्ट करेगे|
- सबसे पहले हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रैस करके डेबिट नोट का date डाल लेंगे|
- अब Party A/c name मे हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे|
- सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करते ही आपके सामने Dispatch Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, यहा पर आपको Tracking No(s), Carrier Name/Agent, Bill of Lading/LR-RR No, Date, Motor Vehicle No आदि डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा पर हमे यहा कुछ नही डालना है, क्योंकि हम यहा कोई भी माल वापस नही कर रहे है|
- Dispatch Details के नीचे Original Invoice Details मे Original Invoice No और Date डालना होगा| यानि की आपने माल बेचते समय जो invoice जारी किया था, उसकी डिटेल्स इसमे डालनी है|
- Dispatch Details डालने के बाद आपके सामने Party Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, जिसमे आपको पार्टी का नाम, एड्रैस, GST नंबर आदि शो करेगा, यदि आप इसमे कुछ बदलाओ करना चाहते है तो कर सकते है,यदि आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसे एसे ही एक्सैप्ट करा दे|
- Ledger account मे आप Sales Account के लेजर को सिलेक्ट कर ले|
- अब आप Name of Item मे जिस माल पर आपने कम रेट लगा दिया है उसको सिलेक्ट करे| Quantity और Rate मे आपको कुछ भी नही डालना है, क्योंकि हम कोई भी माल वापस नही कर रहे है, आपको केवल Amount मे difference amount डाल देना है| जैसा की मेरे केश मे 20000 रुपया (2000*10) है|
- आइटम की डिटेल्स डालने के बाद उसके ऊपर GST लगाना है, यदि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के है तो बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा, मगर यदि खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्य के है तो बिल पर IGST चार्ज होगा|
- अब आपको Provide GST details मे Yes करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको Reason for Issuing Note मे आप जिस कारण से डेबिट नोट बना रहे है उस कारण को सिलेक्ट करना होगा, मेरे केश के अनुसार मैं यहा पे Correction in Invoice सिलेक्ट कर रहा हु|
- Narration मे आप डेबिट नोट से जुड़ी जानकारी डाल सकते है|
- उसके बाद आप डेबिट नोट वाउचर को accept करा दे|
उदाहरण – 5
01/03/2023 को ABC Pvt Ltd से 10 पीस Printer उधार पर खरीदा, मगर जब हमे बिल प्राप्त हुआ तो हमने देखा की बिल मे प्रिंटर का मूल्य 15000 रुपया प्रति प्रिंटर 18% GST पर लगाया गया है| जबकि सप्लायर से 14000 रुपया प्रति प्रिंटर की बात हुई थी| इसके बाद हमने सप्लायर से संपर्क किया और बताया की आपने बिल मे प्रिंटर की किमत ज्यादा लगा दिया है, ईसपे सप्लायर ने माना की गलती से प्रिंटर की किमत ज्यादा लग गई है|
इस केश मे हमे टैलि मे दो एंट्री करना होगा, सबसे पहले 01/03/2023 मे हमे Purchase की एंट्री टैलि मे लेनी होगी जैसा की आप नीचे पिक्चर मे देख सकते है|
Purchase की एंट्री करने के बाद अब हम Debit Note की एंट्री टैलि मे करेगे उसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप को फ्लो करे|
- Gateway of Tally मे आकार Vouchers पर क्लिक करे या कीबोर्ड से V बटन प्रैस करे|
- अब कीबोर्ड से Alt+F5 बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Debit Note वाउचर की विंडो ओपेन हो जाएगी|
- अब कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रैस करे, अब आपके सामने Change Voucher Mode की विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको वह मोड सिलेक्ट करना है जिस मोड मे आप डेबिट नोट की एंट्री करना है|
- सप्लायर ने मुझे प्रिंटर को ज्यादा रेट मे बिल कर दिया है, तो इस केस मे भी हम Item Invoice ऑप्शन को सिलेक्ट करेगे|
- सबसे पहले हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रैस करके डेबिट नोट का date डाल लेंगे|
- अब Party A/c name मे हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे|
- सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करते ही आपके सामने Dispatch Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, यहा पर आपको Tracking No(s), Carrier Name/Agent, Bill of Lading/LR-RR No, Date, Motor Vehicle No आदि डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा पर हमे यहा कुछ नही डालना है, क्योंकि हम यहा कोई भी माल वापस नही कर रहे है|
- Dispatch Details के नीचे Original Invoice Details मे Original Invoice No और Date डालना होगा| यानि की आपने जब माल खरीदा था और उस समय सप्लायर से जो invoice मिला था उसकी डिटेल्स इसमे डालनी है|
- Dispatch Details डालने के बाद आपके सामने Party Details की विंडो ओपेन हो जाएगी, जिसमे आपको पार्टी का नाम, एड्रैस, GST नंबर आदि शो करेगा, यदि आप इसमे कुछ बदलाओ करना चाहते है तो कर सकते है,यदि आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसे एसे ही एक्सैप्ट करा दे|
- Ledger account मे आप Purchase Account के लेजर को सिलेक्ट कर ले|
- अब आप Name of Item मे जिस माल पर सप्लायर ने ज्यादा रेट लगा दिया है उसको सिलेक्ट करे| Quantity और Rate मे आपको कुछ भी नही डालना है, क्योंकि हम कोई भी माल वापस नही कर रहे है, आपको केवल Amount मे difference amount डाल देना है| जैसा की मेरे केश मे 10000 रुपया (1000*10) है|
- आइटम की डिटेल्स डालने के बाद उसके ऊपर GST लगाना है, यदि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के है तो बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा, मगर यदि खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्य के है तो बिल पर IGST चार्ज होगा|
- अब आपको Provide GST details मे Yes करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपेन हो जाएगी, इसमे आपको Reason for Issuing Note मे आप जिस कारण से डेबिट नोट बना रहे है उस कारण को सिलेक्ट करना होगा, मेरे केश के अनुसार मैं यहा पे Correction in Invoice सिलेक्ट कर रहा हु|
- Narration मे आप डेबिट नोट से जुड़ी जानकारी डाल सकते है|
- उसके बाद आप डेबिट नोट वाउचर को accept करा दे|
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